План производства.

В соответствии с инвестиционным замыслом первые три календарные месяца (1-й инвестиционный период - квартал) предполагают реализацию организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на подготовку условий производства и последовательный выход на производственную мощность, соответственно по кварталам 70%, 80%, 90%, 100%.

Таблица 3

Операционный график инвестиционного периода.

Наименование Инвестиционные фонды
1-й кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв.
1 м. 2 м. 3 м.
1. Кредитование +
2. Заключение договор с субподрядчиками +
3.Заключение договоров с поставщиками оборудования, материалов и комплектующих + + + + +
4. Реконструкция помещения + +
5. Поставка оборудования +
6. Монтаж и наладка оборудования +
7. Открытие автосервиса +
8. Расчеты с субподрядчиками +
9. Расчеты с поставщиками +
10. Поставки материалов + + + + + + + +
11. Расчеты с поставщиками + + + + + + +
12. Заключение договор с организациями на предоставление услуг автосервиса + + + + + + +
13. Заключение договоров со страховыми агентами + + + + + + +
14. выход на 100% мощность + + + + +
15. Расчеты с банком + + +

1-й квартал –- предпроизводственный (кредитование, реконструкция помещений, закупка и монтаж оборудования, обеспечение первоначального запаса материалов и комплектующих);

2-й 3-й 4-й квартал – начало работы, открытие автосервиса, заключение договоров с организациями и страховыми агентами, расчеты с субподрядчиками;

5-й 6-й 7-й квартал – закрепление на рынке, возврат большей части кредитных средств, выход на 100% мощность;

Объем реализации предоставляемых услуг автосервиса по данному инвестиционному проекту прогнозируется исходя из профессионализма персонала, объема выбранного рынка предоставляемых услуг, а также установившихся средних рыночных цен на аналогичные услуги в данном регионе.

Исходя из учитываемых факторов, осуществляется прогнозная оценка объема оборота фирмы в год в разрезе основных видов деятельности (см. табл. 4), примерный перечень и подробное описание технологического процесса и цены на услуги представлены в разделе 6

Реальная производственная стратегия автосервиса строится также исходя из сезонности спроса на услуги, однако для упрощения и наглядности экономических расчетов в дальнейшем принимается равномерная по месяцам производственная программа и средний вид и продолжительность работ, относительно которых исчисляются потребные издержки производства при условии полной загрузки автосервиса.

Таблица 4

Примерный план среднемесячного и среднегодового оборота на предоставляемые услуги.

Наименование предоставляемых услуг Количество услуг в мес. Цена на услугу

Руб.

Месячный оборот. тыс. руб. Годовой оборот от предоставляемых услуг тыс.руб.
Антигравийная обработка 3,3 16 000 54 780 654 360
Компьютерная диагностика авто. 10 1500 15000 180 000
Арматурные работы 10 (1100 руб. Час. В ср. 4ч.) 4400 час 44 000 524 000
Ремонт двигателя 5 7000 35.000 420.000
Замена сцепления 10 2700 27 000 340 000
Ремонт глушителей 8 2500 20 000 240 000
Локальная окраска авто 1 100 000 100 000 1 200 000
Ремонт бамперов 10 18 000 180 000 2 160 000
Кузовной ремонт 10 103.000 1 030.000 12. 360 000
Тюнинг 0,3 100 000 33 000 396 000
Установка дополнительного оборудования 5 20 000 100 000 1 200 000
Второстепенные работы 15 3000 45 000
Восстановление и продажа «тоталенных» автомобилей 1 120 000 120 000 1 400 000
Замена решетки 10 4000 40 000 480 000
Восстановление и покраска литых дисков 10 4000 40 000 480 000
итог 1 883 780 22 605 360

6.

<< | >>
Источник: БИЗНЕС-ПЛАН "Кузовной технический центр". 2012

Еще по теме План производства.:

  1. 3.1 Бизнес-план развития производства печатной продукции
  2. § 3. Общественное производство как единство собственно производства, распределения, обмена и потребления
  3. Глава 4. Производство относительной прибавочнойстоимости. Производство абсолютной и относительной прибавочной стоимости
  4. Отходы производства Общие сведения об отходах производства
  5. 2. Производство потребительной стоимости. Производство товарной стоимости, новой стоимости и прибавочной стоимости
  6. Производственный план
  7. 17. Производственный план.
  8. Календарный план
  9. 3.2 Бизнес-план (получение стартового пособия)
  10. 37. БИЗНЕС-ПЛАН В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
  11. 5 Организационный план
  12. План
  13. 1.2.7. Производственный план
  14. Укрупненный календарный план
  15. 1.2.6. План маркетинга
  16. [25] План счетов БУ.
  17. План текста
  18. ПЛАН
  19. 8. Финансовый план
  20. 4.7 Инвестиционный план