6.3 Структура и персонал предприятия
Общая численность работников предприятия в настоящее время составляет 153 человека, при реализации бизнес – плана общая численность сотрудников, задействованных на новой линии производства, составит 20 человек из них: 15 человек – производственные рабочие на сдельной оплате труда и 5 человек - с установленными окладами.
Данные по численности сотрудников административного отдела по производству новой продукции представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2. – Сотрудники отдела по производству новой продукции
| № п/п | Должность | Кол-во человек | Оклад сотрудника, руб. |
| 1. | Начальник цеха | 1 | 8 700 |
| 2. | Начальник отдела по развитию новой продукции | 1 | 7 500 |
| 3. | Бухгалтер | 1 | 8 400 |
| 4. | Уборщица | 2 | 3 400 |
| Всего | 5 | 27 900 |
Данные по распределению численности всех сотрудников отдела по производству новой продукции по годам представлены в таблице 6.3. Таблица 6.3 - Численность персонала по годам
| Должность | Численность, человек | |||||
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Управление - всего: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в т.ч. начальник отдела | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Производство – всего: | 7 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| в т.ч. начальник цеха | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| уборщица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| рабочие (сдельщики) | 4 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ВСЕГО: | 9 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Данные по фонду оплаты труда персонала за год представлены в таблице 6.4. Таблица 6.4 - Фонд оплаты труда персонала за год (тыс.
рублей)| Должность | Года | |||||
| 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | |
| Управление - всего: | 140,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 | 194,4 |
| в т.ч. начальник отдела | 50,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| бухгалтер | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Производство – всего: | 362,8 | 581 | 712 | 922 | 922 | 922 |
| в т.ч. начальник цеха | 50,4 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
| уборщица | 71,4 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 |
| производственные рабочие | 241 | 341 | 472 | 682 | 682 | 682 |
| ВСЕГО: | 503,2 | 775,4 | 906,4 | 1116,4 | 1116,4 | 1116,4 |
Данные по отчислениям на социальные нужды представлены в таблице 6.5. Таблица 6.5 - Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)
| Наименование | Года | |||||
| 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | |
| ЕСН с заработной платы управления | 36,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| ЕСН с заработной платы производственных работников | 94,4 | 150,9 | 186,3 | 239,6 | 239,6 | 239,6 |
| ВСЕГО отчисления на социальные нужды: | 130,9 | 201,4 | 236,8 | 290,1 | 290,1 | 290,1 |